| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 [일반회계] | |||||||
| 안정적 맑은 물 공급 | |||||||
| > 안정적인 맑은물 공급 | |||||||
| 공동시설수질관리 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 4,900,000 | 5,100,000 | 49% | |
| 마을상수도관리 및 소규모 급수시설 관리 | 자체 | 환경 | 329,720,000 | 134,773,390 | 194,946,610 | 40.875% | |
| 소규모수도시설 개량사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 330,982,400 | 149,423,570 | 181,558,830 | 45.145% | |
| 청사관리 및 운영 | 자체 | 환경 | 9,632,000 | 3,929,760 | 5,702,240 | 40.799% | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 58,740,000 | 27,288,430 | 31,451,570 | 46.456% | |
| 재무활동(상하수도사업소) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 보조 | 환경 | 5,994,715,000 | 4,577,810,000 | 1,416,905,000 | 76.364% | |
| 현내정수장 정비사업 | 보조 | 환경 | 4,767,000,000 | 4,767,000,000 | 0 | 100% | |
| 하수처리시설확충 및 운영 | |||||||
| > 공공하수처리시설 구축 | |||||||
| 하수도의설치및 관리(하수관거정비-간성3단계) | 보조 | 환경 | 8,431,691,640 | 3,404,866,200 | 5,026,825,440 | 40.382% | |
| 소규모 하수도시설 정비 | 자체 | 환경 | 3,074,985,670 | 1,473,610,750 | 1,601,374,920 | 47.923% | |
| 하수도의설치및관리(하수처리시설-토성증설) | 보조 | 환경 | 504,083,460 | 490,554,020 | 13,529,440 | 97.316% | |
| 하수도의 설치및관리(하수관거정비-토성2단계) | 보조 | 환경 | 1,993,976,000 | 1,987,850,000 | 6,126,000 | 99.693% | |
| 농어촌마을 하수도정비 | 보조 | 환경 | 1,270,559,000 | 377,094,110 | 893,464,890 | 29.679% | |
| 용촌리 플라워 가든 조성사업 | 보조 | 환경 | 2,662,200,000 | 0 | 2,662,200,000 | 0% | |
| 고성군 노후관로 정밀조사 | 보조 | 환경 | 384,000,000 | 0 | 384,000,000 | 0% | |
| 물재이용 관리계획(변경) 수립 | 자체 | 환경 | 200,000,000 | 130,926,000 | 69,074,000 | 65.463% | |
| 하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계) | |||||||
| > 안정적하수처리 | |||||||
| 공공하수시설운영 | 자체 | 환경 | 4,613,033,000 | 2,152,546,110 | 2,460,486,890 | 46.662% | |
| 하수도시설개선 | 자체 | 환경 | 1,294,570,000 | 496,343,460 | 798,226,540 | 38.34% | |
| 행정운영경비(하수도특별회계) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 공공하수도시설운영 인력운영비 | 자체 | 기타 | 149,707,000 | 64,338,790 | 85,368,210 | 42.976% | |
| 지하수 관리(지하수특별회계) | |||||||
| > 지하수관리 | |||||||
| 안정적지하수관리 | 보조 | 환경 | 92,088,000 | 10,113,070 | 81,974,930 | 10.982% | |
| 하수처리시설확충 및 운영(수질개선특별회계) | |||||||
| > 안정적 하수처리(한강수계) | |||||||
| 흘리공공하수처리시설 운영관리(계속) | 보조 | 환경 | 114,300,000 | 0 | 114,300,000 | 0% | |
| 수돗물의 안정적 공급(상수도공기업) | |||||||
| > 안전한 용수공급 체계 확립 | |||||||
| 지방상수도 시설개량사업 | 자체 | 환경 | 8,953,717,000 | 0 | 8,953,717,000 | 0% | |
| 현내정수장 정비사업 | 보조 | 환경 | 4,767,000,000 | 0 | 4,767,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(상수도공기업특별회계) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 1,381,421,000 | 0 | 1,381,421,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 1,258,105,000 | 0 | 1,258,105,000 | 0% | |
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