| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 [일반회계] | |||||||
| 안정적 맑은 물 공급 | |||||||
| > 안정적인 맑은물 공급 | |||||||
| 공동시설수질관리 | 자체 | 환경 | 48,650,470 | 40,691,470 | 7,959,000 | 83.64% | |
| 마을상수도관리 및 소규모 급수시설 관리 | 자체 | 환경 | 363,520,000 | 234,822,560 | 128,697,440 | 64.597% | |
| 소규모수도시설 개량사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 436,258,000 | 435,777,000 | 481,000 | 99.89% | |
| 청사관리 및 운영 | 자체 | 환경 | 10,224,000 | 8,623,120 | 1,600,880 | 84.342% | |
| 농어촌생활용수개발사업(화곡)(전환사업) | 보조 | 환경 | 1,732,000,000 | 914,620,800 | 817,379,200 | 52.807% | |
| 지방상수도 비상공급망 구축사업 | 보조 | 환경 | 1,500,000,000 | 915,365,440 | 584,634,560 | 61.024% | |
| 절수설비 설치 시범사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 광산2리 맑은물 공급사업 | 보조 | 환경 | 1,300,000,000 | 0 | 1,300,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 64,220,000 | 61,819,080 | 2,400,920 | 96.261% | |
| 재무활동(상하수도사업소) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 환경 | 5,468,961,000 | 5,468,961,000 | 0 | 100% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국도비 반환금 | 자체 | 환경 | 489,919,000 | 489,911,790 | 7,210 | 99.999% | |
| 하수처리시설확충 및 운영 | |||||||
| > 공공하수처리시설 구축 | |||||||
| 하수도의설치및 관리(하수관거정비-간성3단계) | 보조 | 환경 | 4,704,761,760 | 2,955,038,620 | 1,749,723,140 | 62.81% | |
| 소규모 하수도시설 정비 | 자체 | 환경 | 2,000,014,690 | 1,279,924,490 | 720,090,200 | 63.996% | |
| 하수도의설치및관리(하수처리시설-토성증설) | 보조 | 환경 | 10,448,279,440 | 10,433,367,000 | 14,912,440 | 99.857% | |
| 하수도의 설치및관리(하수관거정비-토성2단계) | 보조 | 환경 | 2,644,621,000 | 1,941,475,000 | 703,146,000 | 73.412% | |
| 농어촌마을 하수도정비 | 보조 | 환경 | 1,466,949,580 | 1,381,729,680 | 85,219,900 | 94.191% | |
| 용촌리 플라워 가든 조성사업 | 보조 | 환경 | 5,693,468,090 | 198,634,000 | 5,494,834,090 | 3.489% | |
| 고성군 노후관로 정밀조사 | 보조 | 환경 | 138,700,000 | 138,700,000 | 0 | 100% | |
| 물재이용 관리계획(변경) 수립 | 자체 | 환경 | 65,411,000 | 63,661,000 | 1,750,000 | 97.325% | |
| 하수관거(죽왕·토성) 불명수 유입 조사 및 실시설계 | 자체 | 환경 | 1,400,000,000 | 595,032,000 | 804,968,000 | 42.502% | |
| 하수도 태풍(카눈) 피해복구 | 보조 | 환경 | 69,889,000 | 57,808,000 | 12,081,000 | 82.714% | |
| 하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계) | |||||||
| > 안정적하수처리 | |||||||
| 공공하수시설운영 | 자체 | 환경 | 5,302,824,000 | 5,022,123,320 | 280,700,680 | 94.707% | |
| 하수도시설개선 | 자체 | 환경 | 2,031,258,800 | 1,866,503,320 | 164,755,480 | 91.889% | |
| 행정운영경비(하수도특별회계) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 공공하수도시설운영 인력운영비 | 자체 | 기타 | 193,052,000 | 122,188,930 | 70,863,070 | 63.293% | |
| 지하수 관리(지하수특별회계) | |||||||
| > 지하수관리 | |||||||
| 안정적지하수관리 | 보조 | 환경 | 84,000,000 | 14,215,210 | 69,784,790 | 16.923% | |
| 재무활동(지하수특별회계) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 환경 | 163,544,000 | 163,544,000 | 0 | 100% | |
| 하수처리시설확충 및 운영(수질개선특별회계) | |||||||
| > 안정적 하수처리(한강수계) | |||||||
| 흘리공공하수처리시설 운영관리(계속) | 보조 | 환경 | 97,553,000 | 83,383,900 | 14,169,100 | 85.475% | |
| 수돗물의 안정적 공급(상수도공기업) | |||||||
| > 안전한 용수공급 체계 확립 | |||||||
| 지방상수도 시설개량사업 | 자체 | 환경 | 8,219,656,000 | 0 | 8,219,656,000 | 0% | |
| 현내정수장 정비사업 | 보조 | 환경 | 1,300,000,000 | 0 | 1,300,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(상수도공기업특별회계) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 1,637,769,000 | 0 | 1,637,769,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 1,590,129,000 | 0 | 1,590,129,000 | 0% | |
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