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고성군

희망찬 미래 평화중심고성

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(단위 : 원)
지출내역에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부사업명 통계목,지급일자,사업개요(적요),지출액,지급명령번호로 구분되어 제공합니다.
[회계구분]
부서명
세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 지급명령
번호
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20250108 2024년 무인민원발급기 유지보수 용역 1,144,000 00013215
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 자산및물품취득비 20250106 허가민원과 순번대기시스템 구입결의 19,512,000 00013204
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241227 2024년 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수 용역 157,300 00012745
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241227 2024년 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수 용역 314,600 00012744
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 시설비 20241227 허가민원과 통합민원 발급창구 환경개선공사 시행결의 8,725,000 00012836
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 시책추진업무추진비 20241226 민원행정 서비스 제고 논의 간담회 급식비 지출결의 375,000 00000488
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 시책추진업무추진비 20241226 민원시책 현안 논의 간담회 급식비 지출결의 120,000 00000489
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 공공운영비 20241223 민원실 비상벨 통신료(2024.12월) 8,250 00000480
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 공공운영비 20241223 민원실 비상벨 통신료(2024.12월) 16,500 00000480
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 시책추진업무추진비 20241223 ASF 대응 차단울타리 주변 정비사업 간담회(12. 16.) 개최에 따른 급식비 지출결의 241,000 00000479
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 자산및물품취득비 20241223 허가민원과 사무용가구(의자) 구입 1,350,000 00012376
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 자산및물품취득비 20241223 차세대 신분증 진위확인단말기 구입 1,870,000 00012373
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241219 2024년도 12월 주민등록증 공급대금 지출결의 326,400 00000472
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 자산및물품취득비 20241219 허가민원과 운영물품(청소기) 구입 1,200,000 00012123
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 자산및물품취득비 20241218 통합민원발급 스위치 및 전자서명기 구입 1,210,000 00011975
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241213 2024년 4분기 신문 구독료 지출결의 60,000 00000457
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241213 2024년 4분기 신문 구독료 지출결의 120,000 00000457
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241213 2024년 4분기 신문 구독료 지출결의 120,000 00000457
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241213 행정복지국장실 정수기 임차료(12월) 지출결의 59,900 00000456
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241213 민원담당공무원 민원응대교육 현수막 구입 60,000 00000463
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241213 2024년 4분기 신문 구독료 지출결의 30,000 00000457
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241213 2024년 4분기 신문 구독료 지출결의 30,000 00000457
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241213 2024년 4분기 신문 구독료 지출결의 120,000 00000457
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241211 2024년 제증명 등 민원수수료 신용카드 단말기 유지보수비용 지출결의(11월~12월) 44,000 00000444
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241205 2024년 무인민원발급기 유지보수 용역 1,144,000 00011270
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241204 2024년도 11월 주민등록증 공급대금 지출결의 473,820 00000437
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241204 허가민원과 비치용 도서 구입(8월~12월) 288,500 00000440
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 공공운영비 20241204 2024년 11월 인증기용 증지 카드결제(EasyPay) 대행수수료 지출결의 60,810 00000438
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241122 2024년 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수 용역 157,300 00010754
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241122 2024년 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수 용역 314,600 00010755
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 공공운영비 20241122 민원실 비상벨 통신료(2024.11월) 16,500 00000429
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 공공운영비 20241122 민원실 비상벨 통신료(2024.11월) 8,250 00000429
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 공공운영비 20241119 민원처리 문자알림서비스 이용 수수료 선금 지출결의 30,000 00000425
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241118 2024년 민원담당공무원 민원응대교육 강사수당 지출결의 17,950 00000422
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241118 2024년 민원담당공무원 민원응대교육 강사수당 지출결의 720,450 00000422
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241118 행정복지국장실 정수기 임차료(11월) 지출결의 59,900 00000414
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 시책추진업무추진비 20241113 그린리모델링 시그니처사업 협의에 따른 간담회 급식비 지출결의 188,000 00000410
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241108 2024년 민원행정서비스 만족도 조사용역 5,800,000 00010366
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241105 허가민원과 복합기 전사벨트(D420) 구입 242,000 00000402
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241105 2024년도 10월 주민등록증 공급대금 지출결의 607,100 00000401
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241104 2024년 무인민원발급기 유지보수 용역 1,144,000 00010127
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241030 허가민원과 컬러복합기 토너 (D420 C)구입 242,000 00000391
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241030 허가민원과 생수 사용료 지출결의 132,000 00000394
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241029 허가민원과 사무기기(복합기) 임차료 지출결의(4분기) 594,000 00000381
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241029 민원접수용 만년고무인 구입결의 60,000 00000388
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241029 행정복지국장실 냉장고 팬모터 교체 70,700 00000390
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 공공운영비 20241029 민원실 비상벨 통신료(2024.10월) 8,250 00000377
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 공공운영비 20241029 민원실 비상벨 통신료(2024.10월) 16,500 00000377
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241028 2024년 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수 용역 314,600 00009912
[일반회계]
허가민원과
민원 행정운영 사무관리비 20241028 2024년 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수 용역 157,300 00009913