회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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상하수도사업소 [일반회계] | |||||||
안정적 맑은 물 공급 | |||||||
> 안정적인 맑은물 공급 | |||||||
공동시설수질관리 | 자체 | 환경 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
마을상수도관리 및 소규모 급수시설 관리 | 자체 | 환경 | 622,738,180 | 448,758,150 | 173,980,030 | 72.062% | |
소규모수도시설 개량사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 400,000,000 | 343,394,640 | 56,605,360 | 85.849% | |
청사관리 및 운영 | 자체 | 환경 | 12,252,000 | 11,727,940 | 524,060 | 95.723% | |
농어촌생활용수개발사업(화곡)(전환사업) | 보조 | 환경 | 817,379,200 | 703,204,820 | 114,174,380 | 86.032% | |
지방상수도 비상공급망 구축사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 1,689,634,560 | 897,771,700 | 791,862,860 | 53.134% | |
농어촌생활용수개발사업(운봉·원암)(전환사업) | 보조 | 환경 | 700,000,000 | 518,062,020 | 181,937,980 | 74.009% | |
광산2리 맑은물 공급사업 | 보조 | 환경 | 1,300,000,000 | 655,528,130 | 644,471,870 | 50.425% | |
행정운영경비(상하수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 60,193,000 | 56,340,920 | 3,852,080 | 93.6% | |
재무활동(상하수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 환경 | 5,267,254,000 | 5,267,254,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출 | |||||||
국도비 반환금 | 자체 | 환경 | 1,464,290,000 | 1,464,287,140 | 2,860 | 100% | |
하수처리시설확충 및 운영 | |||||||
> 공공하수처리시설 구축 | |||||||
하수도의설치및 관리(하수관거정비-간성3단계) | 보조 | 환경 | 1,749,723,140 | 35,056,500 | 1,714,666,640 | 2.004% | |
소규모 하수도시설 정비 | 자체 | 환경 | 1,263,958,100 | 1,075,307,830 | 188,650,270 | 85.075% | |
하수도의설치및관리(하수처리시설-토성증설) | 보조 | 환경 | 479,912,440 | 477,653,000 | 2,259,440 | 99.529% | |
하수도의 설치및관리(하수관거정비-토성2단계) | 보조 | 환경 | 703,146,000 | 702,025,900 | 1,120,100 | 99.841% | |
용촌리 플라워 가든 조성사업 | 보조 | 환경 | 5,536,834,090 | 3,253,596,120 | 2,283,237,970 | 58.763% | |
하수관거(죽왕·토성) 불명수 유입 조사 및 실시설계 | 자체 | 환경 | 804,968,000 | 642,338,800 | 162,629,200 | 79.797% | |
하수시설 재해복구 | 보조 | 환경 | 53,922,000 | 53,922,000 | 0 | 100% | |
하수도정비 중점관리지역(간성,거진) 정비 | 보조 | 환경 | 833,000,000 | 608,342,100 | 224,657,900 | 73.03% | |
노후하수관로 정비(간성처리분구) | 보조 | 환경 | 300,000,000 | 212,628,000 | 87,372,000 | 70.876% | |
하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계) | |||||||
> 안정적하수처리 | |||||||
공공하수시설운영 | 자체 | 환경 | 6,464,699,000 | 5,372,749,970 | 1,091,949,030 | 83.109% | |
하수도시설개선 | 자체 | 환경 | 1,169,375,000 | 1,129,358,890 | 40,016,110 | 96.578% | |
행정운영경비(하수도특별회계) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
공공하수도시설운영 인력운영비 | 자체 | 기타 | 167,113,000 | 111,029,510 | 56,083,490 | 66.44% | |
지하수 관리(지하수특별회계) | |||||||
> 지하수관리 | |||||||
안정적지하수관리 | 보조 | 환경 | 167,779,000 | 3,813,255 | 163,965,745 | 2.273% | |
하수처리시설확충 및 운영(수질개선특별회계) | |||||||
> 안정적 하수처리(한강수계) | |||||||
흘리공공하수처리시설 운영관리(계속) | 보조 | 환경 | 70,406,000 | 60,218,000 | 10,188,000 | 85.53% | |
수돗물의 안정적 공급(상수도공기업) | |||||||
> 안전한 용수공급 체계 확립 | |||||||
지방상수도 시설개량사업 | 자체 | 환경 | 3,801,394,000 | 0 | 3,801,394,000 | 0% | |
지방상수도 급수공사 | 자체 | 환경 | 1,417,221,000 | 0 | 1,417,221,000 | 0% | |
행정운영경비(상수도공기업특별회계) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 2,008,839,000 | 0 | 2,008,839,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 3,867,242,000 | 0 | 3,867,242,000 | 0% | |
재무활동(상수도공기업특별회계) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 기타 | 1,454,471,000 | 0 | 1,454,471,000 | 0% | |
보전지출 | 자체 | 기타 | 49,919,000 | 0 | 49,919,000 | 0% |
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